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物资供销处物资采购工作制度

来源:红林网 日期:2015-9-1 录入专员:admin 点击率:12526

1、物资采购必须是在吉林森工集团物资采购中心文件要求的大宗物资统一采购范围内进行规范采购。

2、采购物资要坚持先厂家后商家、同等质量看价格、同等价格看质量、同质同价看成本、相同成本看信誉。

3、物资采购前必须填写物资采购审批表。报请单位领导审批,经单位领导签字后准许办理采购手续及签订采购合同。

4、用户对所采购物资有特殊要求的,物资供销负责到权威部门进行检验,待检验物资各项指标达到标准后,持检验报告进行采购。

5、物资采购必须坚持货到付款的原则。到货物资待验收合格后,经办人持物资采购审批表及验收单到财务部门办理付款手续。

6、物资采购过程中一旦造成欠款,责任人停职停薪进行清欠,造成损失的对责任人给与严肃处理。

7、物资供销各部门要经常征求用户意见。发现问题要及时给与调剂、退货或退款。

8、对具备招标采购条件的物资,由物资采购领导小组统一组织进行招标采购。

9、每年一月份要把上年全年采购计划装订成册,报送本单位档案室归档。

                              

物资供销处物资供应工作制度

1、物资供应要坚持保证重点、兼顾一般、综合平衡的原则。

2、主要物资或紧缺物资,供应员要按基层采购计划严格控制。确保企业各项生产物资供应。

3、供应员应熟练掌握物资的类别、品名、规格型号、计量单位、单价及库存数量情况。

4、供应员依据基层单位采购计划办理出库手续。物资出库单由供应员及经办人双方签字后方可生效。

5、供应员必须每日下帐结帐,及时掌握物资进库、出库和库存情况。每月要与保管员核对帐目,确保两人帐帐相符。

6、帐目要日清月结,月末结帐要收、支、存平衡。供应帐目要与账务帐目帐帐相符。月末报表要及时准确。

7、做好基础资料和报表的装订和保管工作。出库单据每月结完帐后要装订整齐。月报表每月要打印一份备份。

8、每年一月份要把上年的月报表全部打印一份及物资出库单据装订成册,报送本单位档案室归档。

材料出入库及仓储管理工作制度

1、保管员负责到货物资的验收工作。验收时即要把好数量关又要把好质量关。如发现问题,要及时与采购人员联系。做好验收记录,按实际验收情况开据到货物资验收单据。

2、入库物资要按类别摆放整齐。要方便出入库、方便盘点、方便保养。

3、保管员要熟练掌握常用物资的类别、品名、规格型号、性能用途、计量单位、单价等。

4、物资出库必须坚持见票付货的原则。保管员接到物资出库单后要认真核对物资名称、规格型号、计量单位和数量等,并且有供应员及领料人双方签字,准确无误后方可出库。

5、帐目要日清月结。做到当天的业务当天结清,每月对库存物资盘点完后要主动与供应员核对帐目,做到帐帐相符,帐物相符。

6、库存物资要每月进行一次盘点,要实事求是记录盘亏盘盈情况,做好报表,用文字说明盘亏盘盈原因。报送单位财务。

7、保管员要对库存物资经常保养。做到“十防”即防火、防尘、防水、防鼠、防盗、防腐、防爆、防漏、防跑冒、防雷电。

8、仓库室内要保持卫生清洁,货架上不得有灰尘,地面不得有杂物。库区内不得有杂草。库区及库房不得有代人储存的物资。

燃油出入库及储备管理工作制度

1、汽车或火车燃油到货后必须马上组织缷车,不得压车。如有特殊情况,要安排人员值班看守。

2、参加燃油装缷人员,必须穿戴好防静电服装。接好防静电地线。装缷过程中参加人员必须全程看守,不得离岗。在现场不得使用电脑、摄录像设备、手机等电子产品。

3、保管员和计量员负责燃油到货的验收工作。验收时即要把好数量关又要把好质量关。做好验收记录,按实际验收情况开据燃油到货验收单据。

4、燃油到货必须由保管员亲自盘点。进出油品要由保管员亲自开闭阀门,在装油或缷油过程中,保管员要一直留守在油罐车或油罐旁边进行监督,不得脱岗,不得由他人代替。

5、保管员要熟练掌握常用燃油的类别、品名、规格型号、性能用途、计量单位、单价等。

6、燃油出库必须坚持见票付货的原则。保管员接到燃油出库单后要认真核对燃油名称、规格型号、计量单位和数量等,并且有供应员及领料人双方签字后方可出库。

7、帐目要日清月结。做到当天的业务当天结清,每周对燃油进行一次盘点,详细做好盘亏盘盈记录,随时掌握有无跑冒滴漏情况发生。每月对库存燃油盘点完后要主动与供应员核对帐目,用文字说明盘亏盘盈原因。做好报表,报送单位账务。做到帐帐相符,帐物相符。

8、储备油库要做到“十防”即防火、防尘、防水、防鼠、防盗、防腐、防爆、防漏、防跑冒、防雷电。

9、所有车辆(包括摩托车)加油时要熄火。摩托车及朔料桶不能用加油枪直接加油,要在加油站设置的加油站点加油。

10、油库库区内不得有杂草杂物及易燃易爆品,库区外围30米杂草高度不能高于10cm

基层单位物资采购工作制度

1、依据局、分公司《大宗物资统一采购管理办法》,基层单位所需大宗物资必须在物资供销处统一采购。

2、每月前十天提报采购计划,计划中详细填报物资名称、规格型号及数量等等。

3、各单位要安排材料人员负责办理进货手续,材料员负责提货、押运及事后处理工作。

4、材料员在采购过程中必须严格查验数量和质量,事后出现问题要及时与相关部门联系,妥善处理。

5、采购易燃易爆及危险品要用专车运输。单位必须安排专人在装车、运输和卸车过程中全程监督。运输过程中不得私拉乘客,不能混装物资。要从出发地直达目的地,中途不能停车。

6、材料员必须掌握物资库存结构和流动资金使用情况,做到低储备快周转,防止超储积压现象发生。

7、物资采购帐目必须当月结清,确保帐目真实、清晰。

基层单位物资供应工作制度

1、物资供应要坚持保证重点兼顾一般的原则,确保生产所需物资供应及时。

2、出库票据必须有领料人和供应员签字,并经主管领导签字后方可出库。国家控制的易燃易爆及危险品,要按相关部门要求办理好手续后方可供应。

3、机关后勤车辆用油,要依据调度命令单,按行使里程及定额核算供应。

4、生产用燃、材料。执行燃、材料消耗核算制度。每月结帐时要针对单机所供应的燃、材料进行统计核算,在其计件工资中扣除。

5、供应帐目要日清月结。供应帐目、财务帐目及保管员帐目要相符一致。

6、统计报表及核算报表要准确及时,每月要对单位物资消耗情况进行统计分析,物资统计报表及燃、材料报表要按月向单位领导及主管部门上报。

7、每年的二月份前将上年的基础资料及报表装订整齐,报本单位档案室存档。

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